夜一、供应商管理制度有哪些具体的
告供应商书\x0d\x0a关于合同与单品确认\x0d\x0a●××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门\x0d\x0a●在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。\x0d\x0a☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。\x0d\x0a☆生产许可证/代理证书复印件。\x0d\x0a☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。\x0d\x0a●××超市总部供应商合同，对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。\x0d\x0a●合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在××超市唯一一个“厂商编码”（同一供应商供应××超市不同部组单品，仅在“厂商编号”前加部组号以示区别）。\x0d\x0a●××购销单品清单为合同的重要附件，该附件为××超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。\x0d\x0a●购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个“单品编码”。\x0d\x0a●供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。\x0d\x0a●双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。\x0d\x0a●有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。\x0d\x0a●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。\x0d\x0a●为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。\x0d\x0a关于订/送/验收货\x0d\x0a●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。\x0d\x0a●订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。\x0d\x0a●供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。\x0d\x0a●供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。\x0d\x0a●订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。\x0d\x0a●收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。\x0d\x0a关于对帐和结款\x0d\x0a●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。\x0d\x0a●在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。\x0d\x0a●为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。\x0d\x0a●对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。\x0d\x0a●供应商第一次办理结款，请提供：\x0d\x0a☆公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。\x0d\x0a☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。\x0d\x0a☆供应商的开户行及帐号。\x0d\x0a●供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。\x0d\x0a●供应商支票遗失，请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。\x0d\x0a关于工作划分\x0d\x0a●谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。\x0d\x0a●财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。\x0d\x0a●店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。\x0d\x0a●店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。\x0d\x0a●店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。\x0d\x0a供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。\x0d\x0a关于业务其它要求\x0d\x0a●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，××超市必须拥有最低成本。\x0d\x0a●为推动店内销售，××超市要求供应商积极参与促销，并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。\x0d\x0a●××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。\x0d\x0a●××超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。\x0d\x0a●因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。\x0d\x0a●××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。\x0d\x0a●××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。\x0d\x0a●××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以××超市规定：\x0d\x0a☆凡××超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。\x0d\x0a☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工，一经发现即终止合作。如××员\x0d\x0a工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。\x0d\x0a☆供应商赞助××超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。\x0d\x0a☆未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。\x0d\x0a关于供应商建议或投诉举报\x0d\x0a●××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。\x0d\x0a●××超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。\x0d\x0a稽核部地址：XX市XX区××超市稽核部，邮编
二、供应商质量管理规定
供应商质量管理规定
引导语：为确保及提高产品品质符合管理及市场需要，完善产品品质管理制度，制定了品质相关管理规定，下面我给大家介绍关于供应商质量管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
1目的
供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本，影响着顾客对企业的满意程度，供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。因此，在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容，也是对供应商进行动态管理的依据和前提。通过科学公正的业绩评定，对供应商进行业绩分级，并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商，这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性，建立完善、稳固的供应商关系十分重要。
本标准从供应商质量管理的角度，对于供应商进行分类管理，建立起一套供应商业绩考核制度。本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量，降低公司采购风险，逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。
2适用范围
适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。 3术语定义
3.1
供应商
提供产品或服务的组织或个人(例如：制造商、批发商、零售商等)。
3.2
外购件
本公司根据行业或其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。
3.3
外协件
本公司提供设计图纸或技术要求，委托其他企业加工的产品。
3.4
采购部门
本公司内负责物资供应的服务部门，包括供应机械外协件的生产部，其余物资供应的综合办公室。
3.5
售后部门
本公司内负责售后管理的服务部门，销售部是CCD项目的售后部门，质量部是公司其余项目的售后部门。当产品需要现场服务时，产品开发部门向生产部申请派遣售后调试人员。从这层意义上讲，生产部门也是售后部门之一。
3.6
产品开发部门
本公司内负责新产品研制和开发的项目部门，包括CCD一部、CCD二部、电气部、机电部、技术部。
4职责
4.1副总经理
4.1.1负责对《合格供应商名录》审批;
4.1.2负责对研发采购需求的审批。
4.1.3确定现场审核组成员，任命审核组组长。
4.2采购部门
4.2.1负责组织供应商初选，参与供应商的业绩评定;
4.2.2负责采购工作的实施。
4.3产品开发部门
4.3.1负责编制采购物资技术标准，协助采购人员进行供应商初选，编制研发采购需求;
4.3.2参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。
4.4生产部
4.4.1负责下达生产采购计划和对计划实施的考核;
4.4.2参加供应商产品现场审核和供应商评定工作;
4.5售后部门参与供应商的日常业绩评定。
4.6质量部
4.6.1负责对候选供应商的审批和合格供应商的申请;
4.6.2参与供应商产品现场审核和供应商评定工作;
4.6.3编制并对《合格供应商名录》进行动态管理、建立供应商档案;
4.6.4负责样品试验、检验和供应商考核的组织管理工作;
4.6.5负责产品质量验收工作。
4.7供应商应按产品要求提供合格产品，对生产制造产品负责，并及时处理产品质量问题，实施持续改进。
5主要内容
5.1供应商的重要性分类
根据《外购外协零部件质量控制管理办法》的规定，零部件可以分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。相应的，供应商划分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类物资供应商。
5.2供应商的业绩评定
根据采购物资对产品的重要程度，目前只对供应商按照供应的Ⅰ类和Ⅱ类物资进行业绩评定。
供应商业绩评定的目的在于对供应商满足企业要求的结果进行评定，及时肯定优秀供应商、淘汰不合格供应商。利用与供应商合作过程中积累的数据对供应商进行定期的综合评价，并根据评价结果对供应商进行业绩分级。
5.2.1供应商业绩评定的主要指标
5.2.2供应商业绩评定方法
1)每个季度每次评估时，各打分部门按照表1评定细则，对每个供方的扣分项进行记录，形成部门级《供方业绩评价记录表》;
2)每个季度末，各打分部门将本部门汇总后的《供方业绩评价记录表》发给质量部;
3)质量部根据各打分部门提供的扣分记录，完成统计，汇总完成公司级的《供方业绩评价记录表》。在整理过程中当发现扣分情况与实际情况偏差较大时，质量部有权与相关打分部门进行确认核实。
4)根据记录表的得分，即可以对供应商进行分级评定，做到动态管理。
5)每个年度，各部门针对每个供方按照《供方年度综合评分表》进行评审，评审的记录归档到质量部。
5.2.3供应商的业绩动态分级
根据对供应商的业绩评定，可以将所有供应商划为A、B、C、D四级。
1) A级供应商：业绩评定分数≥90分，是优秀供应商。可作为公司发展“战略合作伙伴”的供应商，具有长期稳定提供优质产品的能力。对于Ⅲ类优秀供应商，可以通过增大订单比例、采用更短的付款周期等措施来鼓励该类供应商继续保持或改进供货业绩水平;对于Ⅰ类和部分Ⅱ类优秀供应商，有条件的话，将从业务流程整体优化的角度寻求与供应商进一步合作和改进的机会。
2) B级供应商：业绩评价分数80~90分，是良好供应商。可以较好地满足企业要求，具有较稳
定提供合格产品能力。如果Ⅰ类供应商，其业绩至少应达到B级;对于Ⅱ类供应商，应保证同
一种产品至少有一家供应商达到B级。
3) C级供应商：业绩评价分数≥70分，是合格供应商。能满足合同约定的当前运作要求，具有较稳定提供合格产品能力。如果I类供应商的业绩只有C级，暂停供货，但可以作为应急备选供应商;如果Ⅱ类供应商的业绩为C级，其供货比例维持在40%以下。
4) D级供应商：业绩评价分数中止与不合格供应商的合作，并代之以更好的供应商。
5.2.4供应商的动态管理
针对供应商的'不同业绩表现进行分级评定，再根据企业的供应商的定点个数，对供应商实施动态管理。具体实施方案见表2。
无论定点情况多少，D类供应商都应被及时淘汰。
对于在评定期间隔内出现以下情况的供应商，相关部门都可以向质量部提出申请，要求对其进行淘汰。
1)供应商对提出的质量反馈问题在2个工作日内没有响应，不采取任何措施;
2)产品出现严重质量问题，给公司造成严重经济损失;
3)供货质量急剧恶化，或出现重大质量事故;
4)不能严格履行采购合同。
上述情况发生后，经质量部核实后，报经公司高层领导批准后，质量部发出《供方撤销通知单》，取消其供货资格，通知采购部门、生产部门、财务等相关部门执行。并在ERP企业资源管理程序中给予删除。淘汰结果纳入供应商考核档案记录。
5.3供应商档案
从供应商初选、到供应商评价再到供应商业绩考核，形成如下质量记录，这些记录将由质量部负责整理并保管。财务人员付款前，可以向质量部确认有无相应供应商的相关信息，否则可以暂缓执行付款计划，直至相关材料的备齐。
1)合格供方名录
2)供方调查申请表，连同企业营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件等
3)供方样品检验报告
4)供方业绩评价记录表(可以有多份)
5)供方产品现场审核计划(如果有)
6)供方产品质量审核报告(如果有)
7)供方业绩评定扣分记录表(可以有多份)
8)出厂检测报告(首批送货时)
9)供方撤销通知单(如果有)
10)供方年度综合评分表
11)其他相关资料
5.4供应商质量责任
5.4.1按照国家有关产品质量责任相关规定，供需双方签订《供需方产品质量协议书》，明确产品内容、验收标准、验收方式、质量责任等条例。
5.4.2供应商对其生产制造产品质量负责，并及时处理和解决产品的质量问题，包括最终用户发现的质量问题。并按质量责任承担质量损失赔偿。
5.4.3因供应商的供货质量发生严重问题而发生的返工或处置费用，经查实确为供应商缘由，则该供应商应承担相应的经济赔偿责任。
5.4.4供应商对提供产品不能满足合同质量要求时，原则一律退货，并根据质量损失大小和影响程度，采用质量折扣、质量赔偿、质量处罚三种方式进行考核，必要时依据法律程序处理。相关处罚规定按照《外购外协零部件质量控制管理办法》执行。
5.4.5各项质量折扣、质量赔偿、质量处罚依据不合格品处理单，经不合格品程序评审后执行，并由采购人员通知供应商。
5.5供应商质量管理方式
5.5.1供应商要严格按照质量检验有关规定进行交验前的检验，产品供货时应提供完工检验记录，无检验记录或出厂合格证明的交验批次，不予办理验收手续。
5.5.2供应商检验记录必须真实客观，对提供检验记录的真实性负责，不得提供虚假记录。产品验收时由公司检验验收人员，对供应商提供检验记录进行核实。
5.5.3对于质量不稳定、有差距的供应商，质量部及时将处理意见以质量问题信息反馈单形式通知供应商。
5.5.4对供应商产品在安装和使用期间内出现重大质量问题或重复性质量问题时，质量部书面通知采购部门暂停供应商业务，限期整改，并按文件规定给予相应经济处罚。
5.6供应商优惠政策
5.6.1供应商产品质量存在一般缺陷，应做出如实检验记录并主动告知验收人员。经评审确认后，原则上可让步接收，不进行质量折扣和罚分处罚。
5.6.2对A级供应商根据其生产能力状况，企业优先考虑满足其供货，供货量一般不低于采购计划50%的比例。新产品试制时，优先考虑A级供应商。
5.6.3对B级供应商供货量一般不高于采购计划50%的比例。对C级供应商供货量一般不高于采购计划30%的比例。
5.6.4对A级供应商实行财务优先付款制度，预留的质量保证金在产品交付使用三个月内付清，特殊情况经领导审批后执行。
5.6.5对A级供应商在质量管理体系认证工作方面优先提供技术支持。
5.7其他
5.7.1本办法未尽事宜按公司其他相关程序文件执行，特殊情况协商解决。
5.7.2本办法由质量部起草并负责解释。
6相关/支持性文件
《采购控制程序》《供应商产品现场审核工作程序》《外购外协零部件质量控制管理办法》
7质量记录
A7.4-01
A7.4-02
A7.4-03《供方调查申请表》《供方样品检验报告》《合格供应商名录》 A7.4-04
A7.4-05
A7.4-07
G0704-01
G0704-02
G0704-03
G0705-01
G0705-02
《供方业绩评价记录表》《供方撤销通知单》《供需方产品质量协议书》《供方产品现场审核计划》《供方产品审核检查表》《供方产品现场审核报告》《供方年度综合评分表》《新增供方审批表》;
三、供应商管理制度有哪些
告供应商书\x0d\x0a关于合同与单品确认\x0d\x0a●××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门\x0d\x0a●在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。\x0d\x0a☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。\x0d\x0a☆生产许可证/代理证书复印件。\x0d\x0a☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。\x0d\x0a●××超市总部供应商合同，对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。\x0d\x0a●合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在××超市唯一一个“厂商编码”（同一供应商供应××超市不同部组单品，仅在“厂商编号”前加部组号以示区别）。\x0d\x0a●××购销单品清单为合同的重要附件，该附件为××超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。\x0d\x0a●购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个“单品编码”。\x0d\x0a●供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。\x0d\x0a●双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。\x0d\x0a●有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。\x0d\x0a●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。\x0d\x0a●为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。\x0d\x0a关于订/送/验收货\x0d\x0a●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。\x0d\x0a●订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。\x0d\x0a●供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。\x0d\x0a●供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。\x0d\x0a●订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。\x0d\x0a●收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。\x0d\x0a关于对帐和结款\x0d\x0a●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。\x0d\x0a●在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。\x0d\x0a●为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。\x0d\x0a●对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。\x0d\x0a●供应商第一次办理结款，请提供：\x0d\x0a☆公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。\x0d\x0a☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。\x0d\x0a☆供应商的开户行及帐号。\x0d\x0a●供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。\x0d\x0a●供应商支票遗失，请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。\x0d\x0a关于工作划分\x0d\x0a●谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。\x0d\x0a●财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。\x0d\x0a●店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。\x0d\x0a●店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。\x0d\x0a●店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。\x0d\x0a供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。\x0d\x0a关于业务其它要求\x0d\x0a●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，××超市必须拥有最低成本。\x0d\x0a●为推动店内销售，××超市要求供应商积极参与促销，并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。\x0d\x0a●××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。\x0d\x0a●××超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。\x0d\x0a●因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。\x0d\x0a●××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。\x0d\x0a●××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。\x0d\x0a●××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以××超市规定：\x0d\x0a☆凡××超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。\x0d\x0a☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工，一经发现即终止合作。如××员\x0d\x0a工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。\x0d\x0a☆供应商赞助××超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。\x0d\x0a☆未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。\x0d\x0a关于供应商建议或投诉举报\x0d\x0a●××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。\x0d\x0a●××超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。\x0d\x0a稽核部地址：XX市XX区××超市稽核部，邮编
关于本次合格供应商管理制度和供应商质量管理规定的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。